#1 Criar lista de adiantamento
topO cabeçalho da lista de adiantamento prevê antes de tudo a seleção do tipo de lista a utilizar: o número sucessivo é atribuído automaticamente, assim como o ano e a data atual de sistema (seja como data de apresentação que como data de emissão).
No campo Banco c/c se indica a subconta do registro do banco que vão ser apresentadas para o adiantamento das faturas. Uma vez atribuída uma descrição para essa lista se estabelece também o estado da lista: a gestão, só manual, do estado vai ser estabelecida na 'Lista emitida' ou na 'Lista apresentada'. Uma vez confirmada também esse dado essencial, o sistema vai proceder a salvar os dados do cabeçalho e a ativar os botões de seleção sucessivos, com as quais o usuário vai poder chamar de novo as faturas da área de venda ou cada vencimento na fatura: lembra-se que uma lista pode ser gerida só com a Ajuda faturas ou com a Ajuda vencimentos, não pode obter os dados para ambas.
Dentro da máscara está presente um botão de execução da pré-visualização de imprensa e da imprensa direta da mesma.
RIBBON BAR: representa o menu do módulo em questão, ou seja, a área na qual efetuar algumas ações. A lista de possíveis funcionalidades é sucessivamente representada:
BuildDate : 15 ottobre 2014